作者：瑞訊財(cái)務(wù)???來源：瑞訊財(cái)務(wù)???發(fā)布時(shí)間：2023-03-01 09:25:07

【佛山亂賬整理財(cái)務(wù)公司(公司賬亂了怎么處理)】每個(gè)公司的核心就是財(cái)務(wù)，不少公司的財(cái)務(wù)都是二把手，但也會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)人員并不專業(yè)，因此會(huì)讓公司出現(xiàn)很多亂賬，這種情況是很可怕的。當(dāng)公司的財(cái)務(wù)人員不能整理舊賬、亂賬時(shí)，那么公司就會(huì)將賬務(wù)交給佛山代辦記賬公司整理，那么佛山代辦記賬公司能整處理舊帳亂賬呢 

代辦記賬公司一般都能梳理舊、亂賬。舊、亂賬不僅對(duì)委托公司來說是非常難做，同時(shí)對(duì)于很多代賬公司的會(huì)計(jì)人員來講，也是非常頭疼的，會(huì)計(jì)人員花費(fèi)太多的時(shí)間和精力將賬目理清。所以，代辦記賬公司在收費(fèi)方面一般也不會(huì)太低。 賬目本身是一件很復(fù)雜的事，如果舊、亂賬賬目情況嚴(yán)重，是需要重新建立賬目的。一般公司的賬目賬目嚴(yán)重不符，主要原因有：實(shí)物管理混亂、或平時(shí)往來庫存賬目等找不到平衡關(guān)系。 如果是實(shí)物管理混亂造成賬目不平衡，那么就需要通過重新盤點(diǎn)，建立新的賬目。對(duì)公司損益、權(quán)益、資產(chǎn)負(fù)債等賬目理清。如果是因?yàn)槠綍r(shí)往來庫存賬目找不到平衡關(guān)系，那么，就只有重新理清賬目，重新建賬。 代辦記賬公司梳理舊賬、亂賬收費(fèi)一般是根據(jù)票據(jù)情況，以及賬目亂的程度來收費(fèi)的。一般票據(jù)越多，難度越大，代辦記賬公司的收費(fèi)也就會(huì)越高。通過上述內(nèi)容可以了解到，代賬記賬公司是能梳理舊、亂賬的。

公司賬亂了怎么處理：

1、盤點(diǎn)貨幣資金：

庫存現(xiàn)金清點(diǎn)、銀行存款清點(diǎn)、支付寶賬戶清點(diǎn)，與出納盤點(diǎn)現(xiàn)金不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理，清查后填寫【現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表】作為原始憑證；

2、核對(duì)開戶銀行存款：

讓出納把所有開戶銀行的對(duì)賬單打印出來，一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對(duì)，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個(gè)賬戶通過【銀行存款余額調(diào)節(jié)表】把銀行賬單與銀行對(duì)賬單調(diào)整一致。銀行存款對(duì)賬單與企業(yè)銀行存款日記賬有出入原因：a、一方記賬有誤；b、存在未達(dá)賬項(xiàng)。

3、盤點(diǎn)倉庫存貨：

組織財(cái)務(wù)與倉庫人員對(duì)公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符，若存在不符的，要查明原因，并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

4、盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：

與人事一同對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬，一方面核對(duì)賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

5、與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款：

主要核對(duì)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先交銷售人員核對(duì)，再由銷售人員將對(duì)賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對(duì)，對(duì)方核實(shí)后，蓋章標(biāo)示相符，并退回。如果不一致，應(yīng)編制【往來款項(xiàng)清查表】說明情況，注明不相符的款項(xiàng)，將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致。對(duì)于不相符的款項(xiàng)按照有爭(zhēng)議、未達(dá)賬項(xiàng)、無法收回進(jìn)行分類，針對(duì)具體問題采取相應(yīng)的措施。

6、與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款：

核對(duì)時(shí)主要核對(duì)合同、入庫單等單據(jù)。要求供應(yīng)商制作每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對(duì)賬單，先發(fā)給采購員進(jìn)行核對(duì)，采購員核對(duì)完后，交由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對(duì)，蓋章標(biāo)示相符，并退回。如發(fā)現(xiàn)不一致，要查明原因，應(yīng)編【往來款項(xiàng)清查表】說明情況，注明相符不相符的款項(xiàng)，進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于不相符的款項(xiàng)按照有爭(zhēng)議、未達(dá)賬項(xiàng)、無法收回進(jìn)行分類，針對(duì)具體問題采取相應(yīng)的措施。

7、核查納稅申報(bào)情況：

核查應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)繳稅金，查閱稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況，熟知各系統(tǒng)的情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

8、收集各種單據(jù)：

銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報(bào)表等財(cái)務(wù)建賬做賬需用到的單證。

9、建賬或賬務(wù)處理：

以上單據(jù)準(zhǔn)備好后，對(duì)于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬，對(duì)于原來有賬的，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。